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BT365国际站法制局2018年度决算公开

中国海口政府门户网站  更新时间:2019-09-30   来源:BT365国际站公安局  作者:

BT365国际站法制局2018年度部门决算公开

BT365国际站法制局2018年度部门决算

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一、部门概况?

(一)部门职责?

(二)机构设置

二、2018年度部门决算报表?

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明?

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)预算绩效情况说明

(九)其他重要事项情况说明

四、名词解释?

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一、部门概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家及省有关政府法制工作的方针政策、法律、法规和规章;依法拟定本市政府法制工作的政策、法规和规章以及中长期发展规划、年度计划并组织实施。

  2、起草或组织起草、审查地方性法规、政府规章草案;负责市政府规章报请备案工作。

  3、承办市政府规章的解释和地方性法规授权由市政府负责的应用性解释工作;承办法律、法规及规章草案征求意见工作。

  4、负责市政府规范性文件制定与备案的有关管理工作;负责市政府制定的规范性文件的法律审核工作;承办市政府制定的规范性文件的报请备案工作;负责办理各区政府、市政府各部门制定的规范性文件的备案审查工作;指导各区政府和市政府工作部门做好规范性文件报请备案和备案登记工作。

  5、承办向市政府申请的行政复议、行政赔偿案件;指导各区政府和市政府各部门的行政复议和行政赔偿工作。

  6、负责全市行政执法监督检查工作;组织实施政府系统的依法行政考核工作;审查行政执法主体和行政执法人员资格;受理投诉、查处和纠正违法或不当的行政行为。

  7、负责市政府专职法律顾问和法律助理的具体管理工作;组织市政府专职法律顾问和法律助理承办市政府行政应诉等法律事务;承办或组织办理市政府有关事务的法律审核工作;组织市政府法律顾问团开展工作;承办须由市政府首席法律顾问和法律顾问室办理的工作;指导各区政府和市政府工作部门的法律顾问和行政应诉等法律事务工作。

  8、开展政府法制理论研究和交流,开展对外法制业务交流;负责政府法制的宣传工作;研究依法行政工作中带普遍性的问题,向市政府提出完善法制工作各项制度和解决问题的意见;组织全市法制系统工作人员的教育培训工作。

  9、负责行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等事项的备案、统计和分析总结工作;承办市政府规章及规范性文件信息库的建设、信息管理;编辑地方性法规、规章及规范性文件汇编;组织编译、审定市政府规章及规范性文件的外文译本。

  10、指导各区开展法制工作。

  ??11、承办市政府和上级部门交办的其他工作。

(二)机构设置

主要由办公室、立法处、规范性文件审查备案处、行政执法监督检查处、行政复议处法律事务处(市人民政府法律顾问室)

(三)预算单位设置

纳入BT365国际站法制局局部门2018年度部门决算编制范围的预算单位包括:

?一级预算单位:BT365国际站法制局本级

二、2018年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四)?财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
????2018年度收支总计703.3万元,与2016年度602.11万元相比,收入、支出总计各增加101.19万元,增长16.8%。主要原因:一是人员正常增资;二是单位新增人员2人。

(二)收入决算情况说明。
????本年收入合计703.30万元,其中:财政拨款收入703.30万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计703.30万元,其中:基本支出410.34万元,占58.35%;项目支出292.95万元,占41.65%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2018年度收支总计703.3万元,与2016年度602.11万元相比,收入、支出总计各增加101.19万元,增长16.8%。主要原因:一是人员正常增资;二是单位新增人员2人。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出703.30万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出增加202.82万元,增长16.85%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出703.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出620.64万元,占88.25%;社会保障和就业(类)支出40.81万元,占5.80%;住房保障(类)支出33.28万元,占4.73%;医疗卫生与计划生育支出8.56万元,占1.22%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为525.33万元,支出决算为703.30万元,完成年初预算的133.87%。其中:

1)一般公共服务。年初预算为450.21万元,支出决算为620.64万元,完成年初预算的137.85%。

2)社会保障和就业支出(类)。年初预算为40.81万元,支出决算为40.81万元,完成年初预算的100%。

3)医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为8.56万元,支出决算为8.56万元,完成年初预算的100%。

4)住房保障支出(类)。年初预算为33.28万元,支出决算为33.28万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2018年度财政拨款基本支出410.34万元,其中:人员经费369.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、其他工资福利支出等、离休费、退休费、购房补贴等。公用经费41.06万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17.77万元,支出决算为14.23万元,完成预算的80.07%,决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是建立内控机制,严格执行中央八项规定。二是贯彻落实中央八项规定,厉行节约,?减少安排任何形式的接待工作。

???2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算13.65万元,占95.92%;公务接待费支出决算0.58万元,占4.08%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行费支出13.65万元。其中:

公务用车运行支出13.65万元,主要用于正常业务开展。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加18.88万元,增长5.23%。主要原因是没有车改。

3)公务接待费支出0.58万元,其中:

其他国内公务接待支出0.58万元,主要用于来访三亚、德州、苏州法制办来访。2018年度共接待国内来访团组数3个,来宾30人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.12万元,增加1.46%。主要原因是外地来访人数增加。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,法制局部门(单位)组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金292.95万元,自评覆盖率达到100%。

BT365国际站法制局(单位)共组织对“法制建设.综合事务’”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金292.95万元。从评价情况来看,根据项目运行方案,实施严格的项目管理。截止2018年 12月底项目已经全部实施完成,该项目按照进度进行,达到了各项绩效指标的要求,总体执行情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因:项目进度不均匀稳固,有待优化。下一步改进措施:加强项目计划的科学性和实效性。

3.财政专项资金绩效重点评价情况(无)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2018年度法制局(单位)机关运行经费41.06万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加3.7万元,增长9.9%。主要原因是:增加2名人员。

2.政府采购支出情况。

2018年度法制局(单位)政府采购支出总额64.47万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额64.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2018年度12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积604.3平方米,其中:办公用房397.3平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)207平方米。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费、委托业务费、接待费。

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全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

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